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[null,null,"Plano Agregado de Produção ",null,null,null,"Família A"]
["Faturam. unit. : $/unid",30,null,"Vendas: Diferenca acumulada mês anterior ao passado",null,null,null,null,null,null,0,null,null,"FGU : Fatores globais de utilização [h]"]
["Capacidade produtiva.: unid/(dia . func)",8,null,"Produção: Diferenca acumulada mês anterior ao passado",null,null,null,null,null,null,0,null,null,"FGU X",null,0.4]
["Dias de suprimento alvo: dias",5,null,"Estoque: Diferenca acumulada mês anterior ao passado",null,null,null,null,null,null,0,null,null,"FGU Y",null,0.59699999999999998]
["Custo manutenção de estoque (% valor venda estoque)",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FGU Z",null,0.30400000000000005]
["Custo de produção: $/unid.",7.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FGU W",null,0.499]
[]
[]
[null,null,null,"Passado",null,null,"Planejamento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Futuro",null,"Total"]
[]
["Período de planejamento",null,"out","nov","dez","jan","fev","mar","abr","mai","jun","jul","ago","set","out","nov","dez","jan"]
["N° de dias de trabalho",null,22,20,20,20,21,23,20,22,22,10,23,20,22,20,20,20]
[]
[]
["Vendas"]
["Previsão de demanda","(mil unid.)",333,437,230,253,280,340,300,393,233,287,420,480,427,527,393,267]
[null,"(milhão $)"]
[" Realizado / À realizar","(mil unid.)",300,400,200]
[null,"(milhão $)"]
["Difer. mensal (R-P)","(mil unid.)"]
[null,"(milhão $)"]
["Difer. acumulada","(mil unid.)"]
[null,"(milhão $)"]
[]
["Produção"]
["Previsão","(mil unid.)",333,437,230]
[null,"(milhão $)"]
["Realizado","(mil unid.)",360,455,300]
[null,"(milhão $)"]
["Difer. mensal (R-P)","(mil unid.)"]
[null,"(milhão $)"]
["Difer. acumulada","(mil unid.)"]
[null,"(milhão $)"]
[]
["Estoque (fim de período)"]
["Previsão","(mil unid.)",100,100,100]
[null,"(milhão $)"]
["Realizado","(mil unid.)",60,115,215]
[null,"(milhão $)"]
["Difer. mensal (R-P)","(mil unid.)"]
[null,"(milhão $)"]
["Difer. acumulada","(mil unid.)"]
[null,"(milhão $)"]
["Dias de suprimento","(dias)"]
[]
["Capacidade"]
["Funcionários Necessários (previsão)","(func.)"]
["Capacidade Necessária Recurso X","[h]"]
["Capacidade Necessária Recurso Y","[h]"]
["Capacidade Necessária Recurso Z","[h]"]
["Capacidade Necessária Recurso W","[h]"]
[]
[]
[]
[null,null,"Plano Agregado de Produção ",null,null,null,"Família B"]
["Faturam. unit. : $/unid",50,null,"Vendas: Diferenca acumulada mês anterior ao passado",null,null,null,null,null,null,0,null,null,"FGU : Fatores globais de utilização [h]"]
["Capacidade produtiva.: unid/(dia . func)",6,null,"Produção: Diferenca acumulada mês anterior ao passado",null,null,null,null,null,null,0,null,null,"FGU X",null,0.72499999999999998]
["Dias de suprimento alvo: dias",3,null,"Estoque: Diferenca acumulada mês anterior ao passado",null,null,null,null,null,null,0,null,null,"FGU Y",null,0.39500000000000002]
["Custo manutenção de estoque (% valor venda estoque)",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FGU Z",null,9.7500000000000003E-2]
["Custo de produção: $/unid.",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FGU W",null,0.29749999999999999]
[]
[]
[null,null,null,"Passado",null,null,"Planejamento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Futuro",null,"Total"]
[]
["Período de planejamento",null,"out","nov","dez","jan","fev","mar","abr","mai","jun","jul","ago","set","out","nov","dez","jan"]
["N° de dias de trabalho",null,22,20,20,20,21,23,20,22,22,10,23,20,22,20,20,20]
[]
[]
["Vendas"]
["Previsão de demanda","(mil unid.)",125,230,170,153,222,180,210,190,150,250,300,270,325,180,200,173]
[null,"(milhão $)"]
[" Realizado / À realizar","(mil unid.)",130,250,150]
[null,"(milhão $)"]
["Difer. mensal (R-P)","(mil unid.)"]
[null,"(milhão $)"]
["Difer. acumulada","(mil unid.)"]
[null,"(milhão $)"]
[]
["Produção"]
["Previsão","(mil unid.)",140,270,170]
[null,"(milhão $)"]
["Realizado","(mil unid.)",152,260,140]
[null,"(milhão $)"]
["Difer. mensal (R-P)","(mil unid.)"]
[null,"(milhão $)"]
["Difer. acumulada","(mil unid.)"]
[null,"(milhão $)"]
[]
["Estoque (fim de período)"]
["Previsão","(mil unid.)",120,110,160]
[null,"(milhão $)"]
["Realizado","(mil unid.)",100,120,170]
[null,"(milhão $)"]
["Difer. mensal (R-P)","(mil unid.)"]
[null,"(milhão $)"]
["Difer. acumulada","(mil unid.)"]
[null,"(milhão $)"]
["Dias de suprimento","(dias)"]
[]
["Capacidade"]
["Funcionários Necessários (previsão)","(mil func.)"]
["Capacidade Necessária Recurso X","[h]"]
["Capacidade Necessária Recurso Y","[h]"]
["Capacidade Necessária Recurso Z","[h]"]
["Capacidade Necessária Recurso W","[h]"]
[]
[]
["Financeiro"]
["Numero inicial de funcionários (func.)",2500]
["Salário médio mensal  ($/func)",1500]
["Custo contratação ($/func.)",200,null,null,null,null,"Planejamento"]
["Custo demissão ($/func.)",500]
["Tributos (% Faturamento bruto)",20,null,null,null,"jan","fev","mar","abr","mai","jun","jul","ago","set","out","nov","dez"]
["Custos Fixos  (mil $)",100]
[]
[]
[]
["Nº total de funcionários necessários"]
["Excesso de funcionários (Dem - // Cont +)"]
[]
[]
["Custos"]
["Salário","(mil $)"]
["Contratação","(mil $)"]
["Demissão","(mil $)"]
["Manutenção Estoque","(mil $)"]
["Produção","(mil $)"]
["Tributação","(mil $)"]
["Fixos","(mil $)"]
["Custo Total","(mil $)"]
[]
["Faturamento bruto","(mil $)"]
[]
["Lucro líquido","(mil $)"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Capacidade Total"]
[]
[]
[null,null,null,"Passado",null,null,"Planejamento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Futuro"]
[]
[null,null,"out","nov","dez","jan","fev","mar","abr","mai","jun","jul","ago","set","out","nov","dez","jan"]
["N° de dias de trabalho",null,22,20,20,20,21,23,20,22,22,10,23,20,22,20,20,20]
[]
["Operação diária X"]
["Operação diária Y"]
["Operação diária Z"]
["Operação diária W"]
[]
[]
["Operação mensal disponível rec. X"]
["Operação mensal necessária rec. X"]
["Percentual utilizado rec. X"]
["Operação mensal disponível rec. Y"]
["Operação mensal necessária rec. Y"]
["Percentual utilizado rec. Y"]
["Operação mensal disponível rec. Z"]
["Operação mensal necessária rec. Z"]
["Percentual utilizado rec. Z"]
["Operação mensal disponível rec. W"]
["Operação mensal necessária rec. W"]
["Percentual utilizado rec. W"]